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 Eléments budgétaires.
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> Budget consolidé.
| BUDGET (en €) |
INVESTISSEMENT |
FONCTIONNEMENT |
TOTAL |
| BUDGET PRINCIPAL |
5 290 000 |
21 371 218 |
26 661 218 |
| BUDGET BOIS ET FORETS |
69 557 |
351 000 |
420 557 |
| BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES |
0 |
132 000 |
132 000 |
| BUDGET ZAC DES EPINETTES |
0 |
400 000 |
400 000 |
| BUDGET EAU |
332 404 |
1 429 500 |
1 761 904 |
| REGIE DES POMPES FUNEBRES |
17 979 |
520 000 |
537 979 |
| TOTAL |
5 709 940 |
24 203 718 |
29 913 658 |
> Budget principal.
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en €) |
| Sécurité et salubrité |
35 082 |
| Enseignement formation |
1 287 819 |
| Culture |
2 551 773 |
| Sports et jeunesse |
1 484 062 |
| Interventions sociales et santé |
2 059 991 |
| Famille |
10 540 |
| Logement |
26 836 |
| Aménagement environnement et services urbains |
3 359 026 |
| Action économique |
112 732 |
| Services généraux |
6 308 509 |
| Non ventilé (charges financières, amortissement, autofinancement) |
4 134 848 |
| TOTAL |
21 371 218 |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en €) |
| Produit des impositions et taxes |
12 281 350 |
| Dotations, subventions et participations |
6 160 078 |
| Produit des services du domaine |
558 310 |
| Produit de gestion |
875 480 |
| Produit financiers |
5 000 |
| Produits exceptionnels |
1 090 000 |
| Divers |
401 000 |
| TOTAL |
21 371 218 |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en €) |
| Sécurité et salubrité |
400 |
| Enseignement formation |
279 000 |
| Culture |
210 300 |
| Sports et jeunesse |
139 600 |
| Interventions sociales et santé |
170 000 |
| Famille |
0 |
| Logement |
0 |
| Aménagement et services urbains |
1 300 000 |
| Action économique |
100 000 |
| Services généraux |
980 700 |
| Dépenses financières (dette et divers) |
2 110 000 |
| TOTAL |
5 290 000 |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT (en €) |
| Subventions |
180 000 |
| Emprunts |
1 488 309 |
| Dotations , fonds divers |
1 137 800 |
| Cessions d'actif |
10 000 |
| Virement de la section de fonctionnement |
1 823 891 |
| Amortissements |
650 000 |
| TOTAL |
5 290 000 |
Fiscalité .
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| |
TAUX 2010 |
PRODUIT |
REPARTITION |
| TAXE D'HABITATION |
11,34% |
2 888 071 |
25,66% |
| TAXE FONCIER BATI |
14,94% |
3 530 770 |
31,37% |
| TAXE FONCIER NON BATI |
34,62% |
68 582 |
0,61% |
| CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE |
12,46% |
4 766 452 |
42,35% |
| |
|
|
REPARTITION |
| |
PRODUIT 2001 |
PRODUIT 2010 |
EN MASSE |
EN % |
MOYENNE ANNUELLE |
| TAXE D'HABITATION |
1 905 097 |
2 888 071 |
982 974 |
51,60% |
5,73% |
| TAXE FONCIER BATI |
2 392 070 |
3 530 770 |
1 138 700 |
47,60% |
5,29% |
| TAXE FONCIER NON BATI |
66 590 |
68 582 |
1 992 |
2,99% |
0,33% |
| CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE |
4 404 808 |
4 766 452 |
361 644 |
8,21% |
0,91% |
| TOTAL |
8 768 565 |
11 253 875 |
2 485 310 |
28,34% |
3,15% |
Endettement .
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| DETTE 2010 (en €) |
| Crédits ouverts au budget principal |
| Intérêts |
611 000 |
| Capital |
2 150 000 |
| Total annuité de la dette |
2 761 000 |
Encours de la dette au 31/12/2009 : 16 898 307 € .
Encours de la dette par habitant : 862 € .
Informations financières .
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|
MOYENNES NATIONALES DE LA STRATE |
| |
Informations financières – ratios |
CA 2009 |
BP 2010 |
10/20000hab |
20/50000 hab |
| 1 |
Dépenses réelles de fonctionnement / population |
860 |
943 |
1104 |
1240 |
| 2 |
Produit des impositions directes / population |
556 |
549 |
467 |
533 |
| 3 |
Recettes réelles de fonctionnement / population |
1025 |
1021 |
1203 |
1336 |
| 4 |
Dépenses d’équipement brut / population |
385 |
200 |
458 |
420 |
| 5 |
Encours de dette / population |
862 |
862 |
941 |
1043 |
| 6 |
DGF / population |
261 |
266 |
258 |
304 |
| 7 |
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement |
52,71% |
55,52% |
56,42% |
56,42% |
| 8 |
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal |
67,85% |
68,28% |
77,08% |
77,08% |
| 8 bis |
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi |
ND |
113,17% |
111,59% |
111,59% |
| 9 |
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement |
94,35% |
99,37% |
100,54% |
100,54% |
| 10 |
Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement |
37,57% |
38,07% |
31,40% |
31,40% |
| 11 |
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement |
84,12% |
79,74% |
75,00% |
79,00% |
|
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