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 Eléments budgétaires 2012.
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> Budget consolidé.
| BUDGET (en €) |
INVESTISSEMENT |
FONCTIONNEMENT |
TOTAL |
| BUDGET PRINCIPAL |
6 986 100 |
21 231 850 |
28 217 950 |
| BUDGET BOIS ET FORETS |
90 000 |
374 000 |
464 000 |
| BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES |
0 |
147 000 |
147 000 |
| BUDGET ZAC DES EPINETTES |
0 |
400 000 |
400 000 |
| BUDGET EAU |
412 300 |
1 389 100 |
1 801 400 |
| REGIE DES POMPES FUNEBRES |
24 850 |
543 100 |
567 950 |
| TOTAL |
7 513 250 |
24 085 050 |
31 598 300 |
> Budget principal.
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en €) |
| Sécurité et salubrité |
62 150 |
| Enseignement formation |
1 291 876 |
| Culture |
2 459 575 |
| Sports et jeunesse |
1 418 990 |
| Interventions sociales et santé |
2 085 707 |
| Famille |
12 200 |
| Logement |
24 000 |
| Aménagement environnement et services urbains |
3 384 466 |
| Action économique |
159 650 |
| Services généraux |
6 230 936 |
| Non ventilé (charges financières, amortissement, autofinancement) |
4 102 300 |
| TOTAL |
21 231 850 |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en €) |
| Produit des impositions et taxes |
13 103 550 |
| Dotations, subventions et participations |
6 255 800 |
| Produit des services du domaine |
582 900 |
| Produit de gestion |
780 600 |
| Produit financiers |
0 |
| Produits exceptionnels |
20 000 |
| Divers |
489 000 |
| Résultat reporté |
0 |
| TOTAL |
21 231 850 |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en €) |
| Sécurité et salubrité |
3 000 |
| Enseignement formation |
201 500 |
| Culture |
620 000 |
| Sports et jeunesse |
128 000 |
| Interventions sociales et santé |
50 000 |
| Famille |
0 |
| Logement |
4 000 |
| Aménagement et services urbains |
2 477 000 |
| Action économique |
46 000 |
| Services généraux |
1 352 500 |
| Non ventilé |
2 104 100 |
| TOTAL |
6 986 100 |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT (en €) |
| Subventions |
676 400 |
| Emprunts |
2 919 800 |
| Dotations , fonds divers |
540 000 |
| Cessions d'actif |
250 000 |
| Virement de la section de fonctionnement |
1 868 800 |
| Amortissements |
719 100 |
| Opérations patrimoniales |
6 000 |
| TOTAL |
6 986 100 |
Fiscalité .
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| |
TAUX 2010 avant réforme |
TAUX 2011 |
PRODUIT |
REPARTITION |
| TAXE D'HABITATION |
11.34 % |
18,98% |
4 925 879 |
47,85% |
| TAXE FONCIER BATI |
14,94 % |
15,09% |
3 699 313 |
35,94% |
| TAXE FONCIER NON BATI |
34.62 % |
36,66% |
74 053 |
0,72% |
| COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES |
12,46 % |
20,79% |
1 594 801 |
15,49% |
| |
PRODUIT 2001 |
PRODUIT 2011 |
EN MASSE |
| TAXE D'HABITATION |
1 905 097 |
4 925 879 |
3 020 782 |
| TAXE FONCIER BATI |
2 392 070 |
3 699 313 |
1 307 243 |
| TAXE FONCIER NON BATI |
66 590 |
74 053 |
7 463 |
| COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES |
4 404 808 |
1 594 801 |
2 810 007 |
| TOTAL |
8 768 565 |
10 294 046 |
7 145 495 |
Endettement .
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| DETTE 2012 (en €) |
| Crédits ouverts au budget principal |
| Intérêts |
707 700 |
| Capital |
2 919 800 |
| Total annuité de la dette |
3 627 500 |
Encours de la dette au 31/12/2011 : 14 336 610 € .
Encours de la dette par habitant : 716 € .
Informations financières .
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| |
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|
MOYENNES NATIONALES DE LA STRATE (données DCL - CA 2009 |
| |
Informations financières – ratios |
CA 2009 |
CA 2010 |
10/20000hab |
20/50000 hab |
| 1 |
Dépenses réelles de fonctionnement / population |
860 |
867 |
1 081 |
1 208 |
| 2 |
Produit des impositions directes / population |
556 |
573 |
498 |
558 |
| 3 |
Recettes réelles de fonctionnement / population |
1025 |
1072 |
1 269 |
1 396 |
| 4 |
Dépenses d’équipement brut / population |
385 |
281 |
322 |
320 |
| 5 |
Encours de dette / population |
862 |
847 |
974 |
1 057 |
| 6 |
DGF / population |
261 |
242 |
254 |
296 |
| 7 |
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement |
52,71% |
53,98% |
56,30% |
57,30% |
| 8 |
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal |
67,85% |
75,18% |
88,30% |
89,70% |
| 8 bis |
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi |
ND |
121,37% |
108,70% |
107,10% |
| 9 |
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement |
94,35% |
90,58% |
92,30% |
93,80% |
| 10 |
Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement |
37,57% |
19,25% |
25,40% |
22,90% |
| 11 |
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement |
84,12% |
79,07% |
76,07% |
75,70% |
|
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